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郑州仲裁委员会2020年度市级部门(单位)整体绩效目标申报表

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市级部门(单位)整体绩效目标申报表
( 2020 年度)
部门(单位)名称郑州市仲裁委员会办公室
年度总体目标目标1:全面贯彻执行仲裁委员会全体会议和主任会议的决议办筹备、组织仲裁委员会全体会议和主任会议,并为会议提供保障性服务。
目标2:根据岗位需要,按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。
目标3:办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、开庭审理记录、协助仲裁庭推进仲裁程序和仲裁档案管理等程序性事务,为仲裁庭审理案件提供保障性措施。
目标4:筹备、组织仲裁委员会全体会议和主任会议,并为会议提供保障性服务。
目标5:根据发展仲裁事业的需要,积极采用先进的科学技术手段和与之相适应的工作设备和装备,管理仲裁程序、提高仲裁庭办案效率,不断提高和改善良好的社会形象。
年度主要任务任务名称主要内容预算资金
合计其中:财政资金备注
仲裁案件办理办理根据仲裁办职责第六条规定,办公室主要负责各种案件受理、审理等组织工作。仲裁办职责第七条规定:根据岗位需要,按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。仲裁办职责第八条规定:根据发展仲裁事业的需要,积极采用先进的科学技术手段和与之相适应的工作设备和装备,管理仲裁程序、提高仲裁庭办案效率,不断提高和改善良好的社会形象。498万元            498万元            
一级指标二级指标三级指标指标值指标解释指标说明
履职效能工作目标
管理情况
目标依据充分性            充分部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。            
工作目标合理性合理部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
目标管理有效性有效部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
一级指标二级指标三级指标指标值指标解释指标说明
履职效能整体工作完成总体工作完成率100%反映部门年度总体工作完成情况总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
牵头单位工作完成率100%反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
重点工作履行重点工作1计划完成率100%反映本部门负责的重点工作进展情况。分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
重点工作2计划完成率100%
重点工作3计划完成率100%
重点工作4计划完成率100%
重点工作5计划完成率100%
部门目标实现年度工作目标1实现率100%反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
年度工作目标2实现率100%
年度工作目标3实现率100%
年度工作目标4实现率100%
年度工作目标5实现率100%
管理效率预算管理预算编制完整性完整反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;
②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
专项资金细化率100%预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
预算执行率95%反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率5%预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余变动率5%结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标二级指标三级指标指标值指标解释指标说明
管理效率预算管理部门决算编报质量符合要求反映本部门决算工作情况。①是否按照相关编审要求报送;
②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
项目库管理完整性完整反映本部门项目库建设情况。项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
国库集中支付合规性100%反映部门预算国库集中支付合规性。国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
收支管理收入管理规范性符合要求反映部门收入管理和收入结构的情况。财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
支出管理规范性符合要求反映部门支出管理和支出结构的情况。基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
财务管理财务管理制度的完备性符合要求反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;
②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;
③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
银行账户管理规范性符合要求财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
政府采购执行率100%①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;
②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
内控制度有效性100%①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;
②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;
③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;
④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;
⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等;
⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。
⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
一级指标二级指标三级指标指标值指标解释指标说明
管理效率资产管理资产管理规范性100%反映部门对资产管理和利用方面的情况。①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;
②是否存在超标准配置资产;
③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;
④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
部门固定资产利用率80%计算公式:
部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
运行成本成本控制成效在职人员经费变动率10%反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。计算公式:
①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) /上年度在职人员经费]×100%。
②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) /上年度离退休人员经费]×100%。
离退休人员经费变动率10%
人均公用经费变动率10%反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。计算公式:
①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经费]×100%。
人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额]×100%。
③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总额]×100%。
“三公经费”变动率10%
厉行节约支出变动率10%
总体成本节约率10%成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 )
一级指标二级指标三级指标指标值指标解释指标说明
服务满意服务对象满意群众满意度80%反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
对口部门满意度80%
利益相关方满意企业满意度80%反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
社会组织满意度80%
监督部门满意外部监督部门满意度80%反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。